ПОМОГИТЕ С ПРОВОДКАМИ…

ПОМОГИТЕ С ПРОВОДКАМИ… (компания предоставляется услуги)
1) Выдано в погашение задолженности по авансовому отчету №59 директора Кругловой Н. И. От 31,12,11
2) Выписка с расчетного счета от 30,01,12. Платежное поручение №9 от 30,01,12. Перечислено за услуги ООО «Консультант»
3) что вообще относится к «Начислен НДС» и что к " НДС предъявлен к зачету»
4) Акт списания материалов от 30,01,12. Списаны материалы на себестоимость услуг
5) Расчет бухгалтерии. Списана на продажу фактическая себестоимость услуг

 

1. Дт 71 Кт 50 (если с р/сч К 51)
2. Дт 60 (76) Кт 51
3. Начислен НДС Дт 68,02 Кт 90,03, НДС к вычету Дт 19 Кт 68,2
Начислен НДС — это с продажи, НДС к вычету — при оприходовании товаров и услуг. НДС начисленный минус НДС к вычету=НДС к уплате в бюджет
4. Дт 20 (25,26,44) Кт 10
5. Непонятно, то ли реализация то ли что…