Вопрос по оплате % по краткосрочному займу, подскажите пожалуйста!

Вопрос по оплате % по краткосрочному займу, подскажите пожалуйста!
Начислила проценты по краткосрочному займу. По идее, сумма которая принимается к НУ должна попасть в графу №7 в КУДиР (а именно сумма которая НЕ превышает ставки 14,85 (8,25*1,8) а у меня почему то вся попадает в расход? Что не так? В операциях вручную сделала проводки по начислению % Дт 91,02 Кт 66,04 две проводки в одной операции в первой строке принятие в НУ стоит галочка, в другой не стоит… суммы разделила на те, которые принимаются и нет… что я сделала не так? Помогите пожалуйста понять мою ошибку

 

Попробуйте позвонить на линию консультаций