Как закрыть кредитовое сальдо по 90 -9, 91-9 счетам за 2013 год проводками?

Как закрыть кредитовое сальдо по 90 -9, 91-9 счетам за 2013 год проводками? Висит сальдо с 2013 года Не хочется перезакрывать с 2013 г. Регламентные операции, неизвестно, что там потянется…
Попробовала закрыть Д-т 90-9 к 99-09,01 (пробовала и так и так). По 99 проводит и в дебете и в кредите, а по 90, так и остается в кредите сальдо.

 

Вы сначала спишите все на счет 90,9 и 91,9, а потом сальдо на счет 99,01. У Вас 1С? Посмотрите план счетов и субконто, если есть.

 

Дело то в том, что сальдо как раз по этим субсчетам. К — т 90-09, К-т 91-09. Да, у меня 1С 8,2

 

Все субсчета счетов 90 и 91 должны быть закрыты.

 

Если у вас 1С, то 90 счет в любом случае закроется. Проверьте нет ли где ручных операций с участием 90 счета. Проверьте оборотки на наличие пустых субконто. В 1С закрывать год руками крайне нежелательно.