Бухгалтерия предприятия 8 3 перенос задолженности

Бухгалтерия предприятия 8 3 перенос задолженности.
Контрагент изменил организационно-правовую собственность. В базу завели нового контрагента, для того чтобы была возможность работать с архивом документов по предыдущим реквизитам. Но на 01,07,15 имеется наша задолженность перед ним в размере 2000 рублей за неотгруженный товар. Операцией перенос задолженности перенесен долг на нового контрагента. Но по старому числиться в налоговых регистрах по НДС задолженность по сч 76АВ с привязкой к конкретной счет-фактуре. Формированием записей книг покупок и продаж происходит списание НДС со счет фактуры по старому контрагенту и формируется счет-фактура по новому контрагенту на аванс. Проводки формируются автоматически. Сейчас покупатель получает товар. СЧ 62,02 закрывается, сч 76 АВ по старому контрагенту закрыт, по новому тоже закрыт. Но в книгу покупок и продаж попадает одна и та же сумма лишний раз. Как правильно оформить операцию по переносу задолженности с привязкой к ней всех регистров задействованных в ней.

 

Попробуйте взаимозачет сделать.

 

Как? Если этим же числом и с участием третьего лица все равно не получается. Подскажите как

 

Чтобы подсказать как надо хоть проводки видеть (А сч-ф на аванс вы по старому контрагенту делали?

 

Не надо заводить нового контрагента. Поменялась организационно-правовая форма, для вас ничего не изменилось, только название.

 

Нужно чтобы предыдущая информация осталась. Контрагентов много постоянно что нибудь кому нибудь восстанавливаем. Не реально поднимать первичку

 

У них ИНН прежний остался?

 

У этих да. Но есть и другие

 

Год работаем с «тройкой», и все время все глючит. Проблема такая же была, тупо сделали операцией вручную.