За моставщиком задолженность, как отражать в балансе?

За моставщиком задолженность, как отражать в балансе? За поставшико образовалась задолженность и в балансе отражается минус. Что делать? Сдавать как есть или можно что-нибудь сделать?

 

Бухгалтерская запись должна быть сделана: Дебет 20,10 или 26 Кредит 60, Документом услуги сторонней организации или приход материалов на ОСНОВАНИИ АКТА об оказании услуг или накладной Поставщика. Были Документы на ПРИХОД?
При оплате — Д 60 К 51, расчеты с контрагентом закрываются, а у Вас могла образоваться дебиторская задолженность, т.к. не было документов (см. Выше).
Так можно оставить, обычное дело.
В балансе будет отражено как Выданные Авансы Поставщику в Активе баланса.

 

В балансе отразите в составе дебиторской задолженности… и выясните причины с сотавлением акта сверки (предварительная оплата, ошибочное принятие к учету товаров (работ, услуг) и т.д.).