Помогите с бухгалтерией. Всем доброго времени суток!

Помогите с бухгалтерией. Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста посчитать недостающие суммы в журнале регистрации хоз. Операций за месяц.
Исходные данные:
Остатки по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного периода составили:
01Основные средства- 600 000
02Амортизация основных средств — 200 000
10Материалы — 265 000
10-1Основные материалы — 180 000
10-2Комплектующие изделия — 30 000
10-3Топливо — 45 000
10 тзрТранспортно-заготовительные расходы — 10 000
20Основное производство — 50 000
43Готовая продукция — 70 000
50Касса — 10 000
51Расчетные счета — 490 000
60Расчеты с поставщиками и подрядчиками — 120 000
62Расчеты с покупателями и заказчиками — 30 000
66Расчеты по краткосрочным кредитам и займам — 500 000
68Расчеты по налогам и сборам — 8 000
69Расчеты по социальному страхованию — 15 000
70Расчеты с персоналом по оплате труда — 138 000
71Расчеты с подотчетными лицами (дебиторы) — 2 000
76-1Расчеты с разными дебиторами — 14 000
76-2Расчеты с разными кредиторами — 125 000
80Уставный капитал — 100 000
99Прибыли и убытки (прибыль) — 325 000
Сам журнал:
1. Принят к оплате счет поставщика за материалы:
- стоимость материалов Д10-1 К60 250 000
- железнодорожный тариф Д10 тзр К60 30 000
- отражен НДС Д19 К60 50 400
2. Акцептован счет поставщика за комплектующие изделия:
- стоимость изделий Д10-2 К60 160 000
- отражен НДС Д19 К60 2880
3. Акцептован счет автобазы за доставку комплектующих изделий
- стоимость доставки Д10 тзр К76 12 000
- отражен НДС Д19 К76 2160
4. Получен счет поставщика за топливо:
- стоимость топлива Д10-3 К60 25 000
- отражен НДС Д19 К60 4500
5. Погашена с расчетного счета задолженность:
- поставщикам Д76 К51 200 000
- автобазе Д 76 К 51 50 000
6. Согласно авансовому отчету кладовщика оплачено за разгрузку материаловД71 К50 500
7. Приобретены подотчетным лицом канцелярские товары Д10-6 К71 800
8. Отпущены основные материалы на производство изделий Д20 К10-1 143 000
9. Израсходованы комплектующие изделия на производство продукции Д20 К10-2 23 000
10. Отпущены канцелярские товары на нужды управления Д26 К10-6 500
12. Перечислены с расчетного счета:
- налоги в бюджет Д68 К51 7 000
- отчисления в социальные фонды Д69 К51 10 000
13. Получено в кассу с расчетного счета для выдачи зарплаты Д50 К51 100 000
14. Выдана зарплата работникам Д70 К50 98 000
15. Начислена зарплата работникам:
- за изготовление продукции Д20 К70 95 000
- управленческому персоналу Д26 К70 70 000
16. Начислен ЕСН от зарплаты работников:
- за изготовление продукции Д20 К69?
- управленческого персонала Д26 К69?
17. Удержан НДФЛ Д70 К68 19 000
18. Приняты к оплате счета ООО «Тюменьтелеком» за услуги связи Д26 К60 9 600
19. Акцептован счет МУП «Горводоканал» за коммунальные услуги Д26 К60 10 500
20. Выдано из кассы под отчет на хознужды Д71 К50 10 000
21. Получено от покупателей на расчетный счет Д51 К62 48 000
22. Начислена амортизация зданий и инвентаря общехозяйственного назначения Д26 К02 24 000
23. Списаны общехозяйственные расходы Д20 К26 135 600
24. Оприходована готовая продукция на склад по фактической себестоимости (Остаток НЗП на конец месяца – 35 000 руб.) Д43 К20?
25. Предъявлены покупателям счета за продажу продукции Д62 К90-1 757 560
26. Списана фактическая себестоимость продукции на продажуД90-2 К43 476 000
27. Начислен НДС по проданной продукции Д90-3 К68?
28. Определить и списать финансовый результат от продажи продукции Д90-9 К99?
29. Поступили средства на расчетный счет от покупателей за проданную продукцию Д51 К62 250 000
30. Погашен краткосрочный кредит банка Д66 К51 300 000
Пожалуйста, найдите суммы под "?»

 

Д 20 к 69 95000*30,2% (это пфр, фсс, ффомс, нз) ставки сами смотрите, и можете по фондам раскидать, так надо)=28690
д 26 к 69 70000*30,2%=21140
далее сальдо конечное по 20 счету 3500, следовательно на 43 списываем д 43 к 20 135600-35000=100600
далее, будем считать, что ндс в том числе, и ставка 18% д 90/3 к 68 757560*18/118=115560
к 99 д 90/9 166000 убыток

 

По 6 пункту — чтобы ответить на вопрос, надо знать ставку ЕСН, которую вы применяете на своих занятиях. А вообще ЕСН уже давно отменен.
п. 27 — 757 560/1,18 х 18% (хотя, судя по вопросу об ЕСН, может и ставку НДС вы применяете 20%.
п. 28. 757 560 — 476 000 — минус то, что у Вас получится по п. 27