Поставщик вернул нам ошибочно перечисленные деньги

Поставщик вернул нам ошибочно перечисленные деньги. Теперь в 1С числится наша задолженность перед ним. Ка исправить? Поступление денежных средств офрмляли как возварт денежных средств. Но программа все равно видит как нашу задолженность перед потсавщиком. Как исправить эту ошибку?

 

А попробуйте сделать банком обратную проводку. И не возврат, а прочие поступления. Ну, например, когда платили было Дт. 60,2 Кт 51, теперь возврат Дт 51 Кт 60,2.

 

Согласна с Еленой! Или сторнируйте предыдущую операцию которой перечисляли (основанием будет платежка возврата денежных средств, так же можете дополнительно сделать к проводке или к сторно бух справку, пояснительную записку почему вы делаете данное действие).